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Issue Date | Title | Resumo |
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28-May-2018 | Metodologia de Seleção de Objetos a serem Auditados | Estabelece metodologia de seleção de objetos a serem submetidos ao processo de avaliação de controles internos. |
29-Oct-2019 | Portaria 165/2019 - CGE | Estrutura as Ações de Controle pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás na Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, na condição de Órgão Central do Sistema de Controle Interno. |
30-Jun-2019 | Manual do Conselheiro Fiscal | Esse Manual visa adequar das Estatais aos novos ditames da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) |
Feb-2020 | Plano de Implementação da Gerência de Auditoria em Compliance | Obs: Anexo III do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
2020 | Consulta aos Stakeholders | Obs: Anexo VIII do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
30-Jul-2020 | GUIA DE PADRONIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS INFORMAÇÕES NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DE PERNAMBUCO | Esse guia orienta as Empresas Estatais do Estado de Pernambuco na forma de divulgação dos documentos e das informações nos seus sítios eletrônicos de acordo com a Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) |
Mar-2020 | Plano de Implementação do Programa de Monitoramento Total | Obs: Anexo I do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
Mar-2020 | Plano de implementação da Gerência de Inspeção de Pessoal | Obs: Anexo VII do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
Mar-2020 | Plano de Implementação da Gerência de Inspeção Preventiva e Fiscalização | Obs: Anexo V do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
30-Jun-2019 | Manual do Conselheiro de Administração | Esse Manual visa adequar das Estatais aos novos ditames da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) |
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