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Issue Date | Title | Resumo |
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26-Jul-2019 | Plano de Integridade da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (PI-CGE/MG) | O Plano de Integridade da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG) representa um passo significativo na consolidação do Plano Mineiro de Promoção da Integridade de Minas Gerais (Decreto Estadual nº 47.185, de 13 de maio de 2017) e tem como objetivo sistematizar ações de governança, gestão de riscos, controles internos, gestão de pessoal, transparência, entre outras, já desenvolvidas, em desenvolvimento ou que poderão ser desenvolvidas pela CGE/MG para fortalecimento do seu ambiente de integridade (Vide tópico apresentação do Plano de Integridade) |
Feb-2020 | Plano de Implementação da Gerência de Auditoria em Compliance | Obs: Anexo III do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
2020 | Consulta aos Stakeholders | Obs: Anexo VIII do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
Mar-2020 | Plano de Implementação do Programa de Monitoramento Total | Obs: Anexo I do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
Mar-2020 | Plano de implementação da Gerência de Inspeção de Pessoal | Obs: Anexo VII do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
Mar-2020 | Plano de Implementação da Gerência de Inspeção Preventiva e Fiscalização | Obs: Anexo V do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
Mar-2020 | Plano de implementação da Gerência de Inspeção de Contas | Obs: Anexo VI do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
Mar-2020 | Plano de Implementação da Gerência de Auditoria de Programas do Governo | Obs: Anexo IV do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
Mar-2020 | Plano Operacional das Ações de Controle – POAC | Plano Operacional das Ações de Controle - POAC consolida os levantamentos de informações, os critérios de hierarquização das ações de controle, os processos críticos e o dimensionamento da força de trabalho disponível para o exercício de 2020, em consonância com o Plano de Negócios da área de controle interno da Controladoria-Geral do Estado de Goiás e a Portaria 165/2019 - CGE. |
Feb-2020 | Plano de Implementação da Gerência de Auditoria de Monitoramento | Obs: Anexo II do Plano Operacional das Ações de Controle – POAC. |
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